客户欠款打印表法律明细

入库单能作为客户欠款的法律依据吗？

　　入库单在法律上只能证明货物已经入库了，但不能证明欠钱，其法律效力不同于欠条

客户欠款业务员是否应承担法律连带责任？

谢邀！

可是我不是相关法律人士啊！！！

具体请咨询相关法律人士啊！！！

=======不过来都来了，就说说我的看法，抛砖引玉，还请各位多多指正。

具备法律效力！

只要满足以下条件，你就得承担责任：

业务员本人签字落款，自愿签署，代表知悉自己所要承担的责任；

业务员在未受到任何威胁、恐吓等被迫情况下，签订并为客户出具；

责任书中未有明显不合理条款；

另外责任书中若提及“连带责任”、“担保”、“代偿”等词语或相近言语，则需承担连带担保责任或代偿责任；同时业务员若承担了责任，则有向担保公司执行反担保措施或追偿的权力，额，不过担保公司都破产了，额，那么就看破产清算了。最后：作为职员，特别是金融相关行业的，请千万不要动动出具担保函、保证书、责任书等东东，也不要动不动就挂名、代持股份，不要动不动就变成了某某公司的名义法定代表人、股东，不要动不动就给他人做担保，不要动不动就把自己名下的房产资产抵押给他人为公司贷款，不要动不动就开个人卡给公司走款，不要动不动就代公司贷款，不要动不动就代公司出具个人存单，真的，千万不要啊！要懂得保护自己啊！2015-09-25

免费追讨欠款法律热线？

关于，以下是一些参考信息：1. 具体可咨询当地法律援助中心或法律服务机构，这些机构通常会设立相关热线或提供咨询服务。2. 另外，也可以咨询当地律师协会或律师行业协会，了解是否设有免费法律咨询服务或法律援助项目。3. 对于某些特定领域的欠款追讨问题，也可以联系相关专业机构或协会，如债权交易协会、消费者权益保护协会等。4. 此外，有些银行、律师事务所等机构也会设立相关的免费热线或提供相关咨询服务，可根据需求进行选择。需要注意的是，虽然有些机构提供了免费咨询服务，但不一定所有问题都能得到满意的解答，具体还需要根据个人情况和具体需求选择合适的机构和咨询方式。同时也要注意保护个人信息比较安全，避免泄露个人隐私。

速达软件怎么查客户欠款？

首先销售开单的时候表头上面就有一个字段“客户欠款”

也可以查询报表---应收汇总表

客户欠款不给，怎么办？

1.调整优势心态，坚定催欠信心。催欠难，这是公认不争的事实。因为难，不少销售人员见了客户一副讨好的样子，以乞求对方理解、支持，一开口说话便羞羞答答，吞吞吐吐，好像理亏的不是欠款户，而是自己。让客户觉得“好欺负”，从而故意刁难或拒绝付款。，自己就必须摆正自己的架势。所以见到欠款户第一句话就得确立你的优势心态。通常应当强调是“我”支持了你，而且我付出了一定的代价。如：“兄弟上次供货很紧张，我优先保证你这你边供应，如果你这边货款不能及时结清，以后很难争取到对你优先供货，上次我费了多少口舌才说服财务部让你赊这次货，你再不付款我这个月的提成和奖金就要打水漂了！”尤其是对于付款情况不佳的客户，一碰面不必跟他寒暄太久，应赶在他向你表功或诉苦之前，直截了当地告诉他，你来的目的不是求他收购自己的货物，而是他该付自己一笔货款，且是专程前来。让欠款户打消掉任何拖、赖、推、躲的思想。不能给对方任何机会让他处于主动地位，在时间上做好如何对付你的思想准备。有的收款人员认为催收太紧会使对方不愉快，影响以后的关系。如果这样认为，你不仅永远收不到欠款，而且也保不住以后的合作。客户所欠货款越多，支付越困难，越容易转向别的公司进货，你就越不能稳住这一客户，所以还是加紧催收才是上策。

2.做好欠款的风险等级评估。按照欠款预定的回收时间及回收的可能性，将货款分为未收款、催收款、准呆账、呆账、死账几类。对不同类型的货款，采取不同的催收方法，施以不同的催收力度。对客户进行风险等级评估后,针对不同类型的客户采取不同策略。对国营企业和比较大型的三资企业，因为付款环节和审批流程比较多,首先要确认是否找对人，了解对方拖欠货款的真正原因？哪个人可以优先解决自己货款？（一般大客户出现资金紧张,但公司还在正常运转，说明其还是有一定的流动资金，客户返款也会分轻重缓急）采用磨、耗、贴等战术，让审批的人知道你的难处，知道你是一个难缠的小鬼，如果还不能奏效可采取多路攻关手段，直到达到目的。

3.做好催收欠款全面策划。依据货款期限的长短、货款金额大小及类型、客户的信誉度、为人情况、资金实力、离公司的远近等因素，做出一个轻重缓急的货款回收计划，或“武”收还是“文”收的准备。“武”收如拉货、打官司，或以他最恼火的方式去收。“文”收就是做工作，帮助他催收他下面应收款，或帮助他搞促销。确定是“武”收还是“文”收的标准主要看他是否与公司友好配合。对那些居心不良，成心赖帐的客户只能是“武”收。

4.做好产品出货记录。并让对方签字，以免日后有争议。明确在哪一天经销商进了哪些品种，合计多少钱；每一笔款子按约定何时回笼。

5.根据欠款户还欠积极性高低，在时间上需很好地把握。对于还欠干脆的客户，在约定的时间必须前去，且尽量将上门的时间提早，否则客户有时会反咬一口，说：“我等了你好久，你没来，我要去做其他更要紧的事。”你就无话好说。对于还欠款不干脆的客户，必须在事前就去等候，或先打电话去让他准备，催他落实。这样做，一定比收欠款日当天去催讨要有效得多。当对方答应还欠款时，可在银行个信用卡，并将卡号告诉他，让他到银行将款按卡号存在上面，以免前去催收花差旅费。如果对方老说没钱，你就要想法安插内线，在探知对方手头有现金时，或对方账户上刚好进一笔款项时，就即刻赶去，逮个正着。什么时候给经销商打催欠电话也是有学问的。在欠债人情绪最佳的时间打电话，他们更容易同你合作。例如下午3：30时打电话最好，因他们上午一般忙着做生意，下午是他们点钞票的时候，一般心情都较好，此时催欠容易被接受。必须避免在人家进餐的时间打电话。午餐时间大约是上午11：45时到下午2：00时。一般经销商中午招待一下客人，喝点小酒，或午休一下，再加上午休起来还需要清醒一下，所以3：30打电话最佳。此外，在客户进货后，估计他卖到80%后催还欠款的时机最佳，这时有钱，只要你态度坚决，他考虑到公司进货时有个好脸色怎么说也得还一部分。最后是月底到来时，有的客户考虑到要到公司结月奖时，有个大家都乐呵呵的局面，他也会还掉部分欠款的。

6.到客户处登门催收欠款时，不要看到客户处有另外的客人就走开，你一定要说明来意，专门在旁边等候。因为客户不希望他的客人看到债主登门，这会让他感到难堪，在新来的朋友面前没有面子。倘若欠你的款不多，他多半会装出很痛快的样子还你的款，为的是尽快赶你走，或是挣个表现给新的合作者看。

7.不能在拿到钱之前谈生意。这时对方会拿还欠为筹码与你讨价还价。若你满足不了其要求，他还会产生不还钱“刺激”你一下的想法。此时一定要把收欠当成唯一的大事，如这笔钱不还，哪怕他下面有天大的生意在等着也免谈。让他看到你此行的目的只为欠款。在收款完毕后再谈下一轮合作或新的生意，这样谈起来也就比较顺利，你也才能有主动权。

8.时刻关注一切异常情况。如客户打算不干了，欲把店转让给他人了，或是合伙人散伙转为某人单干了。是单位的，如法人代表易人了、经营转向了、场地迁拆店铺搬家了，或是企业破产了等等。一有风吹草动，得马上采取措施，防患于未然，杜绝呆帐、死帐。千万要让即将离去的法人代表给你了还款。只要你态度坚决，一般他会做个顺水推舟的人情，给你结了。

客户欠款起诉后可否申请查封客户账户？

可以的！只要是诉讼案件都是可以申请查封被告的账户的，但是查封账户只能依据生效的法律文书效益，有了法律文书效益才具备查封的权限，查封是由法院执行局立案后所执行的司法行政措施，查封的账户也是属于无法进行交易的账户只进不出的性质了！

货款和欠款的法律区别？

欠款和欠货款的区别在于欠货款是欠款的一种。欠款的种类很多，含有欠贷款、借款、货款、房款等。在不同的法律关系中，度具会有不同的法律制度规定。比如，欠货款的诉讼时效，一般从欠款人出具欠条之日或合同约定付款之日起计算。而如果是借款欠款没有知写明还款期限，则诉讼时效从债权人主张之日起计算。由此可见，不同的欠款形式有着不同的法律约束规范。

打欠款条怎么写？

欠条一般由标题、正文、落款三部分组成。

(一)标题。欠条的标题一般由文种名构成，即在正文上方中间以较大字体写上欠条两字。也有的在此位置写上暂欠或今欠字样作为标题，但这种标题正文则在下一行顶格写。

(二)正文。欠条的正文要写清欠什么人或什么单位什么东西、数量多少，并要注明偿还的日期。

(三)落款。落款要署上欠方单位名称和经手人的亲笔签名，是个人出具的欠条则需署上立欠方个人的姓名。并同时署上欠条的日期。单位的要加盖公章，个人的要加盖私章。

年底催客户欠款的经典句子？

        我是一名欠账者，也是一名要账者，不催账，并不是我有钱，我只是体谅大家的难处，能挺，我也就挺了。我在催你的时候，就是我已经顶不住了，年底了我也要去还账给一直支持我的人，希望大家相互体谅一下🙏🏻🙏🏻🙏🏻

商陆花怎么核销客户欠款？

要核销客户欠款，商陆花可以采用以下方法：1. 商家可以向客户发出一封记帐记录；2. 商家可以根据客户提供的账户信息以及已有记录，进行申请汇报；3. 如有必要，可以与客户电话沟通，解决复拨欠款报销事宜；4. 还可以采取追索措施，向客户发出欠款单；5. 除此之外，对于最终无法核销的欠款，商家可以进行坏账填账，完成欠款核销。